Laserfiche WebLink
  <br />   <br />  Managing Tomorrow’s Resources Today  <br />  <br />  <br />Mr. Gary Wolff  <br />October 4, 2013  <br />Page 11 of 15  <br />  <br />  <br />represents a loss of economies of scale for staffing. The ratio of staff to management personnel is  <br />3.5:2.0, or 1.75, far lower than that for the System Expansion. In summary, the System Expansion  <br />provides the most efficient staffing and the best leveraging of management time.  <br />The second largest area of cost, the transportation and disposal contract, is generally less subject to  <br />control since costs are largely a function of the volume and character of material collected, and the  <br />volume varies in linear fashion with the number of households served. This is not to say that Program  <br />staff cannot, and do not closely manage the transportation and disposal contract. Over a number of  <br />cycles of bidding the contract, the Program has developed increasing ability to direct how services are  <br />delivered. A key variable is contract staffing, the use of contract employees as “temporary labor” has  <br />proven to be a very cost‐effective means for meeting increases in short‐term staffing needs.   <br />There are a number of areas in which greater Program size allows for increased efficiency, many of them  <br />a function of regulatory requirements. For example, State law forbids business waste acceptance at the  <br />same time and place as household waste, which can reduce facility operational efficiency. In addition,  <br />material packaging and shipping requirements and staffing supervision requirements both favor  <br />economies of scale at greater operational levels. The Proposed System Expansion provides for better  <br />capture of these efficiencies.  <br />PaintCare Stewardship Program <br />The PaintCare Product Stewardship Program (PaintCare) is a private sector alternative to financing and  <br />operating an architectural paint collection program, established pursuant to state law. “Architectural  <br />paint” is a subset of “paint” consisting of paints, stains and coatings for architectural surfaces. PaintCare  <br />will reduce some Program costs, and has the potential to provide a net reduction in other operating  <br />costs for managing these materials. PaintCare is one of the first statewide EPR strategies.   <br />Only about 60 percent  to 80 percent of all paints sold, by volume are eligible for coverage through  <br />PaintCare. PaintCare is a new program, and the amount it captures will increase over time. It is unknown  <br />how effective PaintCare will be in capturing all eligible paints. PaintCare provides the Program packaging  <br />materials that meet federal regulatory requirements, and transportation and recycling/disposal service  <br />for covered products at no cost to the Program’s disposal contractor, and hence to the Program.  <br />PaintCare will also reimburse the County’s contractor for certain expenses incurred in bulking paint ‐  <br />removing paint from partially full cans and consolidating it into 55 gallon drums. These reimbursements  <br />are passed on to the Program in the form of credits, as cash against expenses, credits of labor hours and  <br />replenishment of packaging supplies at no cost to the program.    <br />PaintCare does not reimburse collection costs, most labor expenses, overhead, advertising, training or  <br />other general costs involved in establishing and operating a collection program – which the Program  <br />indicates represent about 50% to 70% of costs for handling these materials. In addition, in order to take  <br />advantage of PaintCare the Program must sort the incoming paint waste stream more rigorously than in  <br />pre‐PaintCare days to ensure non‐covered products are screened out of the PaintCare waste stream. In  <br />addition, PaintCare materials are manifested and shipped separately from non‐covered materials adding  <br />complexity and cost for storage, shipment preparation and recordkeeping.