Laserfiche WebLink
  <br />   <br />  Managing Tomorrow’s Resources Today  <br />  <br />  <br />Mr. Gary Wolff  <br />October 4, 2013  <br />Page 3 of 15  <br />  <br />  <br />4. The Proposed System Expansion, for a six year planning period of July 1, 2014 through the close  <br />of FY 19‐20 will require raising an annual average amount of $5,072,038 in new revenue with a  <br />new annual fee of $9.55 per single‐family and multi‐family residential unit.  <br />The report also includes recommendations to Program and StopWaste staff regarding maintaining  <br />flexibility to modify some elements of program design if needed, notifying the Boards should disposal‐ <br />based tip fees vary from projections over time, and including a mechanism to adjust the new fee, should  <br />it prove to be generating more revenue than is needed.   <br />Background <br />System and Program Information <br />As discussed in various StopWaste staff reports to committees and Boards2, current spending for the  <br />Program is about $3.95 million per year. Revenue is about $2 million per year.  The primary current  <br />source of revenue is a $2.15 per ton fee on all 'disposed waste' delivered to landfills in the County.   <br />Revenue and expenditures are managed through a County trust account, but the positive balance is  <br />steadily declining as revenues decrease.   <br />The current Program service level does not capture most HHW. Using the most recently available  <br />comprehensive data, the Program captured 1,443 tons in FY 2012‐13, while as much as 3,400 tons per  <br />year of HHW is still being landfilled, contrary to State Law.3  However, as Attachment 1 shows,  <br />participation in the Program has grown steadily since Program inception in the early 1990s. In addition,  <br />the Proposed System Expansion anticipates an ongoing growth in participation, while the Austerity  <br />option would return the Program to the FY 01‐02 level of participation prior to ending.   <br />To date, the Fremont facility has received funding from the County HHW Fund at a level commensurate  <br />with that received by the other three facilities. However, in order to obtain a higher level of service,  <br />Fremont solid waste ratepayers have subsidized part of the facility’s cost. A goal of the Proposed System  <br />Expansion is to fully integrate the Fremont facility into the County system, by providing the same level of  <br />service Countywide through the HHW Fund. Similarly, in the event that the public does not approve the  <br />Proposed System Expansion, the Fremont facility, in the absence of a new source of revenue will  <br />operate at a reduced level.  <br />Development of the Program Options <br />The Proposed System Expansion and this report are the result of a two and half year process. In 2011,  <br />StopWaste engaged HF&H to conduct a comparative evaluation (Review) of the efficiency of the  <br />Program, which was presented to the WMA Board in October 2011.4 The Review was intended as a first  <br />step towards determining how best to address the long‐term funding issue, beginning with an  <br />                                                             <br />2 See Attachment 2; current and past fiscal year budget data from Program staff..  <br />3 The 1,443 tons figure is from the Program’s “Form 303”, its annual summary provided to the State. The 3,400 ton  <br />figure is from StopWaste’s 2008 Waste Characterization, Table ES6.  <br />4 Robert Hilton, Peter Deibler, HF&H Consultants, LLC, “HHW Productivity Review – Final Report”, February 13,  <br />2012. The summary of key results was presented to the Authority Board in late 2011.